Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 9.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.992.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72581
Monto Contrato
₲ 9.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)