Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72097
Monto Contrato
₲ 21.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.702.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.702.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1