Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 8.390.686
Nro. Solicitud de Transferencia
94070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.390.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72471
Monto Contrato
₲ 8.390.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.979.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.979.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1