Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156517
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
07-2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74104
Monto Contrato
₲ 2.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.403.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259491
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para la SUPSALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)