Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000038
Monto de la Factura
₲ 18.256.875
Nro. Solicitud de Transferencia
159054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.256.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75956
Monto Contrato
₲ 18.256.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.820.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.820.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1