Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 16.729.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.729.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74160
Monto Contrato
₲ 41.144.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.127.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.127.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)