Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 689.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73195
Monto Contrato
₲ 689.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257100
Nombre de la Licitación
CD 11 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)