Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014198
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74164
Monto Contrato
₲ 995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)