Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022129
Monto de la Factura
₲ 6.590.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70204
Monto Contrato
₲ 46.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.799.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.799.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1