Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000471
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-78104
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.729.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.729.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GLP Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)