Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 9.932.350
Nro. Solicitud de Transferencia
83205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.932.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA YASY S.A.
RUC
80020495-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73233
Monto Contrato
₲ 9.932.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.445.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.445.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1