Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018646
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75069
Monto Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.536.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.536.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)