Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.534.715
Retención DNCP
₲ 20.740
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 105.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83699
Monto Contrato
₲ 33.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.920.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.920.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254629
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)