Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
07 - 08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73775
Monto Contrato
₲ 5.879.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.658.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.658.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)