Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74352
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CALCOMANIAS, TARJETAS Y FICHAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)