Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 5.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31203
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81099
Monto Contrato
₲ 5.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)