Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.342.080
Nro. Solicitud de Transferencia
98508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.342.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71769
Monto Contrato
₲ 10.745.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.219.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.219.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)