Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-78200
Monto Contrato
₲ 14.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.297.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.297.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259631
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)