Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 13.229.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.229.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70080
Monto Contrato
₲ 13.229.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.581.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.581.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)