Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022090
Monto de la Factura
₲ 11.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73109
Monto Contrato
₲ 11.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)