Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 19.995.490
Nro. Solicitud de Transferencia
62064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.015.347
Retención DNCP
₲ 71.257
Retención IVA
₲ 545.332
Retención Renta
₲ 363.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75171
Monto Contrato
₲ 19.995.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.015.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.015.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1