Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 76.610.100
Nro. Solicitud de Transferencia
73969
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.610.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71518
Monto Contrato
₲ 125.995.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.819.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.819.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251988
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1