Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000024
Monto de la Factura
₲ 3.347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71529
Monto Contrato
₲ 3.347.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.183.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.183.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)