Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 3.018.750
Nro. Solicitud de Transferencia
98478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77648
Monto Contrato
₲ 3.018.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.870.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.870.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1