Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005337
Monto de la Factura
₲ 4.315.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74257
Monto Contrato
₲ 8.659.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.234.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.234.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu