Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72478
Monto Contrato
₲ 17.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.568.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.568.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256181
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS,GASTO CEREMONIAL Y SERVICIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3