Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000147
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40341
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.741
Retención DNCP
₲ 40.804
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 208.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82792
Monto Contrato
₲ 13.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.540.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.540.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262567
Nombre de la Licitación
CD 13/13 Adquisiciòn de Productos y Materiales para Odontologia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional