Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 4.136.918
Nro. Solicitud de Transferencia
76386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.918
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72752
Monto Contrato
₲ 4.136.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.934.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.934.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)