Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003476
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10630
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73332
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)