Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005676
Monto de la Factura
₲ 13.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72611
Monto Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.066.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.066.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1