Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 33.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77067
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.490.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.490.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259423
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Graficios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1