Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010551
Monto de la Factura
₲ 8.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.613.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74786
Monto Contrato
₲ 8.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.190.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1