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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 9.533.850
Nro. Solicitud de Transferencia
150184
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.533.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76570
Monto Contrato
₲ 21.941.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.866.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.866.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)