Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 26.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76953
Monto Contrato
₲ 41.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.751.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.751.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262084
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1