Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71860
Monto Contrato
₲ 240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1