Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004954
Monto de la Factura
₲ 28.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75249
Monto Contrato
₲ 28.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.026.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.026.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255023
Nombre de la Licitación
CD 04/2013 Adquisición de Insecticidas - Seundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional