Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000248
Monto de la Factura
₲ 164.460
Nro. Solicitud de Transferencia
87013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72840
Monto Contrato
₲ 31.557.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.504.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.504.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1