Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79158
Monto Contrato
₲ 12.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.946.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.946.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)