Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75109
Monto Contrato
₲ 127.551.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.299.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.299.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1