Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000347
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72461
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255076
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)