Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 15.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76111
Monto Contrato
₲ 22.795.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.678.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.678.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)