Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
88/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82702
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.067.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.067.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263798
Nombre de la Licitación
CD 15/2013 Mantenimiento y Reparacion de Bomba de Agua y planta de efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional