Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 3.886.160
Nro. Solicitud de Transferencia
66669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71768
Monto Contrato
₲ 3.886.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.695.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.695.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258806
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para computadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)