Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029179
Monto de la Factura
₲ 7.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75068
Monto Contrato
₲ 7.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.433.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.433.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)