Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022105
Monto de la Factura
₲ 9.858.817
Nro. Solicitud de Transferencia
66912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.858.817
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71433
Monto Contrato
₲ 27.280.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.943.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.943.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)