Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL DE JESUS ESPINOLA
RUC
918316-7
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75223
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254878
Nombre de la Licitación
CD 03/2013 Servicio de descarga de lodo y limpieza de cámara séptica - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional