Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 2.156.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84126
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70281
Monto Contrato
₲ 2.156.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251960
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)