Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 25.740
Nro. Solicitud de Transferencia
110806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCO S.R.L.
RUC
80004905-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72987
Monto Contrato
₲ 25.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)