Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 14.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.258.546
Retención DNCP
₲ 53.431
Retención IVA
₲ 408.914
Retención Renta
₲ 272.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
161/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83679
Monto Contrato
₲ 67.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.636.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.636.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259593
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)