Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 21.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL
RUC
80003035-4
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71099
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248100
Nombre de la Licitación
CD 08/2012 Adquisicion de Insumos y Reactivos para Programa de Control de Tuberculosis
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)